Commander des pièces

Utilisez l'onglet Pièces, puis le sous-onglet Commande pour commander des pièces à partir d'un bon de réparation précis (BR). Les onglets Pièces et Commande sont accessibles si vous avez le module sous licence pour Gestion des pièces.

Comment

Commander des pièces par type de pièce

Sur le tableau principal, double-cliquez sur le BR, puis cliquez sur l'onglet Pièces; l'onglet Commande est ouvert par défaut.
Dans le champ Type de pièce sous l'onglet Commande, cliquez sur pour choisir le type de pièce que vous souhaitez commander. Toutes les pièces qui correspondent à ce type de pièce sont mises en surbrillance.
Remarque : si vous souhaitez commander plus d'un type de pièce, vous devez avoir défini cette option dans Configuration > Pièces pour pouvoir commander des pièces de tout type.
Dans la zone Bon de commande au bas de l'écran, sélectionnez le vendeur.
Dans la zone Bon de commande, entrez ou confirmez la date Attendu d'ici.
Le numéro de bon de commande est généré automatiquement et ajoute un numéro séquentiel au numéro du BR (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce nombre peut être changé en cliquant avec le bouton de droite sur la ligne, puis en sélectionnant Changer de BC.
Au besoin, remplissez les champs Attention et Expédier par. Si ces champs ont été définis dans le fichier fournisseur, ils seront automatiquement remplis.
Si vous le souhaitez, ajoutez une note ou des notes au bon de commande en tapant le texte dans la zone de texte Remarque.
Le champ Commandé par est automatiquement rempli avec l'identifiant de l'utilisateur.
Cliquez sur Commander. Le bon de commande s'affiche à l'écran.
Révisez-le afin de vous assurer qu'il est exact, puis cliquez sur dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour en imprimer une copie ou l'envoyer par télécopieur.
Si le bon de commande est envoyé par voie électronique, sélectionnez le type de périphérique (courriel, OEC ou DMS) et cliquez sur Envoyer la commande.

Commander des pièces ligne par ligne

Sur le tableau principal, double-cliquez sur le BR, puis cliquez sur l'onglet Pièces; l'onglet Commande est ouvert par défaut.
Effectuez l’une des opérations suivantes :

Si vous commandez une pièce, sélectionnez la pièce à commander en cliquant sur la ligne.
Si vous commandez plusieurs pièces et que les lignes sont en séquence, cliquez sur la première ligne et faites glisser le curseur de la souris sur la dernière ligne des pièces à commander.
Si vous commandez plusieurs pièces et que les lignes ne sont pas en séquence, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur chacune des lignes de pièce à commander.

Dans la zone Bon de commande au bas de l'écran, sélectionnez le vendeur.
Dans la zone Bon de commande, entrez ou confirmez la date Attendu d'ici.
Le numéro de bon de commande est généré automatiquement et ajoute un numéro séquentiel au numéro du BR (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce nombre peut être changé en cliquant avec le bouton de droite sur la ligne, puis en sélectionnant Changer de BC.
Au besoin, remplissez les champs À revoir et Expédier par. Si ces champs ont été définis dans le fichier fournisseur, ils seront automatiquement remplis.
Si vous le souhaitez, ajoutez une note ou des notes au bon de commande en tapant le texte dans la zone de texte Remarque.
Le champ Commandé par est automatiquement rempli avec l'identifiant de l'utilisateur.
Cliquez sur Commander. Le bon de commande s'affiche à l'écran.
Révisez-le afin de vous assurer qu'il est exact, puis cliquez sur dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour en imprimer une copie ou l'envoyer par télécopieur.
Si le bon de commande est envoyé par voie électronique, sélectionnez le type de périphérique (courriel, OEC ou DMS) et cliquez sur Envoyer la commande.

Manipuler les pièces dues au client

Si une pièce n'a pas encore été reçue, mais que son absence ne nuit pas à l'intégrité, à la performance ou à la sécurité du véhicule, vous pouvez remettre un bordereau pour pièce due pour cette pièce particulière. Le BR peut alors être fermé, et la pièce, reçue à une date ultérieure.

Sur le tableau principal, double-cliquez sur le BR, puis cliquez sur l'onglet Pièces; l'onglet Commande est ouvert par défaut.
Surlignez la pièce due au client; la ligne doit contenir le nom d'un fournisseur et indiquer l'état « Commandé ».
Cochez la case dans la ligne de la pièce de la colonne Due au client. (L'en-tête de colonne Due au client peut être abrégé et apparaître comme D en fonction de la largeur de la colonne. Dans ce cas, il suffit de glisser le curseur de la souris sur l'en-tête pour afficher le nom complet.)
Remarque : Un indicateur D apparaîtra dans le champ État des pièces du tableau principal.
Imprimez un bordereau de pièce due au client pour la pièce spécifique : dans le menu Rapports, cliquez sur Pièces, sélectionnez Bordereau pour pièce due. Cliquez sur pour prévisualiser le bordereau à l'écran, puis cliquez sur pour l'imprimer.
Procédez à une fermeture partielle du BR de la façon habituelle. Le tableau principal indiquera que moins de 100 % des pièces ont été reçues, et un « Oui » devrait apparaître dans la colonne Pièces commandées.
Livrez le véhicule au client et transmettez le dossier à la comptabilité pour fermeture.
Lorsque la pièce arrive, retirez l'indicateur D avant de la réceptionner de la façon habituelle dans le BR fermé. (Dans le tableau principal, utilisez la fonctionnalité de recherche pour trouver le BR fermé).
Avertissez le client que la pièce est arrivée.

Remarque : pour imprimer un rapport de toutes les pièces dues au client, accédez à Rapports > Pièces > Rapport sur les rappels pour pièces dues au client n° 103.

Référence

L'onglet Commande

L'onglet Commande (sous l'onglet Pièces) est utilisé pour créer un bon de commande de pièces qui peut être imprimé, envoyé par télécopieur ou par courriel ou par FEO ou DMS à votre fournisseur de pièces (si l'atelier dispose de la licence appropriée). Lorsque vous avez commandé toutes les pièces pour un BR, le tableau principal indique la modification effectuée dans la colonne Pièces. Dans cette colonne, le « Non » passera à « Oui », confirmant ainsi que toutes les pièces ont été commandées.

Remarque : Pour voir les en-têtes de colonne abrégés, placez votre curseur sur l'en-tête, ce qui affichera le nom ou la description complète du contenu de la colonne.
Nom du champ	Modifiable	Description
Colonnes
Quant.	O	Quantité de pièces requise.
Type	Y	Le type de pièce (neuve, occasion, AM, etc.). Avant de commander la pièce, il est possible d'en modifier le type en double-cliquant dans la colonne et en sélectionnant un autre type dans le menu déroulant. Une fois la pièce commandée, le type ne pourra plus être modifié, sauf si la commande est annulée.
Description	N	Nom de la pièce importé du système d'estimation.
N° de pièce	O	Numéro de pièce importé du système d'estimation. Vous pouvez le modifier en double-cliquant dessus et en entrant un nouveau numéro de pièce.
Estimation	N	Le prix annoncé attendu importé du système d'estimation ou entré sur une ligne de BR créée manuellement. Si une ligne de remise a été appliquée, ce montant sera ombré en jaune.
Liste de fournisseurs	O	La liste prix actuelle fournie par le fournisseur des pièces. Vous pouvez la modifier en double-cliquant dessus et en entrant un nouveau montant.
Coût	O	Votre coût indiqué par le fournisseur (le montant est calculé pour vous si le pourcentage de remise est configuré dans votre fichier fournisseur, mais peut être modifié au besoin). Vous pouvez le modifier en double-cliquant sur celui-ci, puis en entrant un nouveau montant.
Fournisseur	O	Le fournisseur des pièces. Lorsque la pièce est commandée, le nom du fournisseur est affiché dans cette colonne. Vous pouvez également double-cliquer pour ajouter manuellement le fournisseur à la ligne ou le remplacer par un autre fournisseur.
P %	N	Montre la remise effective pour chaque pièce ayant un fournisseur et un coût. Une marge bénéficiaire de 25 % sera indiquée comme une remise de 20 %, tel que décrit dans la section Calcul du profit. Les marges bénéficiaires sont calculées en fonction du coût alors que les remises sont calculées en fonction du prix courant.
État	Y	État de la pièce : commandée, non commandée, en rupture de stock, en stock, maintenir, entrée, supprimée, masquée et en attente. L'état peut être modifié en cliquant avec le bouton de droite dans la colonne et en sélectionnant l'état voulu dans la liste déroulante. Il peut aussi être modifié en cliquant avec le bouton de droite et en sélectionnant Modifier l'état. Pour les pièces en rupture de stock ou dues au client, l'état B ou D s'affiche sur le tableau principal dans la colonne PS.
P	Y	Si la pièce est payée contre remboursement (CR), cochez cette case avant de cliquer sur Réceptionner. Une fois cette case cochée, la facture est surlignée en jaune sous l'onglet Créditeurs du module Comptabilité. Cela avise la personne qui transfère les données dans Comptes fournisseurs que cette facture ne doit pas être transférée.
C	Y	Indique si la pièce est une pièce critique ou non. Si une pièce est critique, ce statut apparaît sur le bon de commande.
D	Y	Due au client indique qu'une pièce est encore due au client. Indiquer qu'une pièce est due au client permet de fermer le bon de réparation. Imprimez un reçu pour pièce due au client et réceptionnez les pièces sur le bon de réparation fermé.
B	Y	Indique que la pièce était en rupture de stock.
N° DE BON DE COMMANDE	O	Le numéro de bon de commande est indiqué dans cette colonne lorsque la pièce est commandée. RepairCenter génère le numéro du bon de commande à partir du numéro de BR, en ajoutant un numéro séquentiel (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce nombre peut être changé en cliquant avec le bouton de droite sur la ligne, puis en sélectionnant Changer de BC.
N° de facture	O	Lorsque la pièce est reçue, le numéro de facture du fournisseur s'affiche ici.
N° de facture d'origine	N	Le numéro de la facture d'origine apparaît ici lorsque vous retournez une pièce. Si la pièce a été commandée de nouveau puis réceptionnée de nouveau, le numéro de facture de la pièce reçue à l'origine restera indiqué dans ce champ.
Coût d'origine	N	Le coût d'origine de la pièce apparaît ici si vous avez retourné une pièce.
Groupe	N	Pour les utilisateurs de CCC One® seulement : si les pièces sont sélectionnées d'un groupe dans le système d'estimation, cette information s'affichera ici.
Conduite	N	Le numéro de référence de la ligne qui est également indiqué sur le bon de commande. Vous pouvez, tant vous que votre fournisseur de pièces, le consulter en ce qui concerne toute pièce indiquée sur un bon de commande.
Chaque est.	N	Prix pour chaque pièce; particulièrement utile lorsque les quantités commandées sont supérieures à 1. Ce montant sera mis à jour si la quantité ou le total du fournisseur est modifié.
Compartiment	O	Si l'atelier utilise des numéros d'emplacement, cette colonne indique l'emplacement de la pièce dans l'atelier. Vous pouvez modifier ce numéro de deux façons : 1) double-cliquez sur le champ et entrez une nouvelle valeur ou 2) avec la ligne en surbrillance, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier emplacement. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de saisir un autre numéro d'emplacement.
Commandé le	N	Date à laquelle la pièce a été commandée.
Majoré		Le coût, plus toute marge bénéficiaire s'appliquant aux pièces de rechange.
N° S	N	Si la pièce a été ajoutée au BR comme résultat d'une estimation supplémentaire, le numéro du supplément sera affiché ici.
N° facture du DMS	N	Si l'interface du système de gestion de concessionnaires (DMS) est installée, ce champ affiche le numéro de facture généré par le DMS. (Cette colonne n'est pas visible si aucune interface DMS n'est installée).
D/M	N	Si une remise par ligne ou marge bénéficiaire était appliquée dans le système d'estimation, le pourcentage de remise ou de majoration sera indiqué ici.
Boutons, cases à cocher et champs
Imprimer la liste		Cliquez ici pour imprimer un rapport indiquant toute la liste de pièces.
Ajouter une pièce		Quand une pièce est ajoutée à l'aide de ce bouton, cela ne modifie pas le total des BR. Cela permet plutôt d'ajouter un indicateur sur le tableau principal pour aviser l'estimateur qu'il doit l'ajouter à l'estimation. Si la facture comprend une pièce qui n'a pas été commandée, vous devez l'ajouter sous l'onglet Pièces afin de terminer la validation de la facture.
Type de pièce	O	Aide à sélectionner toutes les pièces de même type. Cliquez sur la flèche pour afficher une liste des types à choisir. Une fois le type sélectionné, toutes les pièces de la liste qui y correspondent sont mises en surbrillance.
Afficher les pièces supprimées	O	Si cette option est sélectionnée, les pièces qui ont été supprimées sont incluses dans la liste. Les pièces supprimées sont affichées en rouge.
Afficher les pièces masquées	O	Si cette option est sélectionnée, les pièces ayant été désignées comme masquées seront affichées dans la liste. Les pièces masquées sont accompagnés de la mention Masquée dans la colonne État.
Imprimer des étiquettes Avery		Si vous utilisez des étiquettes Avery, cliquez sur ce bouton pour imprimer la ou les pièces mises en surbrillance sur les étiquettes Avery.
Imprimer les étiquettes Seiko/Dymo		Si vous utilisez une imprimante d'étiquettes Seiko ou Dymo, cliquez sur ce bouton pour imprimer les pièces mises en surbrillance sur l'étiquette appropriée.
Ajouter à la liste de l'épurateur		Ajoute la ou les pièces sélectionnées à l'épurateur.
Fusionner les pièces indiquées sur le supplément		Lorsque des pièces supplémentaires sont ajoutées manuellement, vous devez tout de même les ajouter au système d'estimation et les importer comme suppléments pour modifier les totaux des ventes. Si les descriptions des pièces supplémentaires sont exactes, elles seront automatiquement fusionnées lors de l'importation. Si les descriptions ne correspondent pas, sélectionnez les deux lignes, en mettant premièrement en surbrillance les pièces « non commandées », puis en cliquant sur Fusionner les pièces indiquées sur le supplément.
Bon de commande
Remarque : si la pièce indiquée sur la ligne mise en surbrillance a été commandée, ces champs seront en lecture seule.
Fournisseur/modifier	Y	Le fournisseur de qui vous commandez la ou les pièces mises en surbrillance. Cliquez sur Modifier pour voir et modifier la liste des fournisseurs, au besoin.
Remise	N	La remise que vous recevez du fournisseur sélectionné.
N° BC	O	Le numéro du bon de commande. RepairCenter génère le numéro du bon de commande à partir du numéro de BR, en ajoutant un numéro séquentiel (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce numéro peut être modifié en cliquant avec le bouton droit dans la colonne du numéro du BC dans la liste des pièces et en sélectionnant Changer de BC. La modification sera également effectuée dans le champ numéro du BC de la zone Bon de commande.
Attendu d'ici	Y	Date à laquelle l'atelier devrait avoir reçu les pièces.
Expédition par	Y	Méthode d'expédition préférée; La préférence d'expédition que vous saisissez dans ce champ apparaîtra également sur le bon de commande.
Attention	Y	Si la configuration du fournisseur comprend un nom de contact, ce nom s'affichera dans le champ Attention. Si vous le souhaitez, le nom peut être modifié avant que la commande ne soit terminée. Si le champ est vide, vous pouvez ajouter un nom.
Couleur, Type, NIV, Date prod.	N	Champs non modifiables qui permettent d'identifier le véhicule sur le bon de réparation.
Notes/Ajouter des notes prédéfinies	Y	Avant de terminer le bon de commande, vous pouvez également ajouter des notes. Vous pouvez entrer une ou des notes dans la zone de texte blanche ou faire votre choix parmi une liste de notes prédéfinies.
Modifier les notes prédéfinies	O	La liste des notes prédéfinies peut être modifiée ou vous pouvez y ajouter des notes.
Commandée d'ici	Y	L'ID de l'utilisateur connecté est automatiquement inscrit dans ce champ.
Tâche à l'interne	Y	Cochez cette case si la pièce est pour un travail à l'interne. Les montants pour les travaux à l'interne ne seront pas reflétés sur les rapports de rentabilité.
Commander		Cliquez sur cette option pour commander la ou les lignes sélectionnées.
Imprimer		Sélectionnez une ligne ayant l'état Commander, puis cliquez sur le bouton Imprimer pour voir un aperçu du bon de commande pour cette pièce. Toutes les pièces figurant sur le même bon de commande seront incluses. (Non disponible si les pièces n'ont pas encore été commandées.)
Réparer
Entrée prévue	N	Date à laquelle le véhicule doit entrer dans l'atelier pour y être réparé.
Assurance	N	L'assureur, tel qu'indiqué sur le bon de réparation, qui est responsable du paiement.
Notes sur les pièces		Cliquez pour voir toutes les notes sur les pièces associées à ce BR.
Notes de travail		Cliquez pour voir toutes les notes de travail associées à ce BR.
Information sur le BR		Cliquez pour voir l'information administrative et connexe au véhicule associée à ce BR.

Options supplémentaires pour l'onglet Commande

Placez votre curseur n'importe où sur la liste des pièces sous l'onglet Commande et cliquez avec le bouton de droite sur faire apparaître les options suivantes.

Options de clic droit
Modifier l'emplacement	Si l'atelier utilise différents emplacements pour stocker les pièces, le numéro d'emplacement s'affiche dans la colonne Emplacement de la liste. Vous pouvez modifier le numéro d'emplacement de deux façons : 1) Double-cliquez sur le champ et entrez une nouvelle valeur 2) Avec la ligne en surbrillance, cliquez à droite et sélectionnez Modifier l'emplacement. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de saisir un autre numéro d'emplacement.
Changer le type de pièce	Vous pouvez modifier le type de pièce (neuve, occasion, AM, etc.) de deux façons. 1) Double-cliquez dans la colonne et sélectionnez un type différent dans le menu déroulant 2) Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Modifier le type de pièce. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de sélectionner un type. Le type de pièce apparaît en vert, ce qui indique qu'il a été modifié. Une fois la pièce commandée, le type ne peut plus être modifié. S'il s'avère nécessaire de changer le type de pièce après qu'il ait été commandé, vous devez annuler la commande avant de modifier le type.
Changer de BC	Une fois la commande passée, le numéro du bon de commande (BC) peut être modifié en cliquant avec le bouton de droite sur la ligne, puis en sélectionnant Changer de BC. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de modifier le numéro du bon de commande actuel. Le numéro de BC indiqué dans la section Bon de commande sous l'onglet Commande reflète la modification apportée au numéro. Par défaut, le numéro de BC est le numéro du bon de réparation suivi d'un tiret et d'un chiffre. Le numéro qui suit le tiret indique le nombre de BC traités sur le bon de réparation à cette date.
Modifier l'état	L'état de la pièce (commandée, non commandée, en rupture de stock, en stock, maintenir, entrée, supprimée, masquée et en attente) peut être modifiée de deux façons : 1) Double-cliquez dans la colonne et sélectionnez un état dans le menu déroulant 2) Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Modifier l'état. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de sélectionner un état différent.
Changer de fournisseur	Lorsque la ligne de la pièce est en surbrillance, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Changer de fournisseur pour ajouter un fournisseur ou modifier un fournisseur existant. Une fois la pièce commandée, le nom du fournisseur apparaît dans la colonne Fournisseur. Vous pouvez également double-cliquer dans la colonne pour ajouter manuellement le fournisseur à la ligne ou le remplacer par un autre fournisseur. Le nom du fournisseur se reflète également dans le champ Fournisseur de la zone Bon de commande de l'onglet Commande de pièces.
Imprimer des étiquettes avec suivi	Si vous utilisez une ancienne imprimante qui utilise des étiquettes semi-alimentation, (étiquettes qui sont sur un rouleau avec des trous de chaque côté qui alimentent les étiquettes dans l'imprimante), vous pouvez imprimer vos étiquettes de pièces en cliquant avec le bouton de droite et en cochant cette case.
Supprimer	Cliquez avec le bouton de droite, puis choisissez cette option pour supprimer la ou les pièces mises en surbrillance sous l'onglet Pièces. La ligne ne sera pas supprimée de l'estimation ou du bon de réparation. Pour supprimer une pièce de façon permanente, supprimez la ligne dans le système d'estimation et importez un supplément.
Supprimer l'indicateur de suppression	Avant de pouvoir supprimer l'indicateur de suppression, vous devez d'abord cliquer sur Afficher les pièces supprimées. Maintenant, mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Supprimer l'indicateur de suppression. La pièce ne sera plus considérée comme supprimée.
Annuler la commande	Permet d'annuler la commande pour la ou les lignes de pièces mises en surbrillance. (Sous l'onglet Ordre, vous pouvez annuler une seule ligne à la fois. Si plusieurs pièces d'une commande doivent être annulées, ouvrez l'onglet Réceptionner, mettez en surbrillance toutes les pièces qui doivent être annulées et cliquez avec le bouton de droite pour annuler toute la commande).
Désactiver le X rouge sur le tableau principal	Quand une pièce est supprimée du système d'estimation, la ligne est identifiée par du texte rouge sur toute la ligne sous l'onglet Pièces. Un X rouge s'affiche dans la colonne « S » du tableau principal. Lorsque vous vous êtes assuré que la pièce a été retournée ou traitée, vous avez la possibilité de supprimer le X rouge. Dans l'onglet Commander, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez cette option.
Enregistrer toutes les lignes dans un fichier CSV	Permet d'enregistrer les lignes des pièces dans un fichier CSV pour ensuite l'exporter vers d'autres programmes.
Ajouter à la liste de l'épurateur	Permet d'ajouter la pièce en surbrillance à l'épurateur. (Toujours changer le type de pièce et l'état avant d'utiliser cette option.)

Explication de l'état des pièces

Statut	Définition
Commandée	Indique que la pièce a été commandée. Lorsque vous cliquez sur Commande pour terminer une commande de pièces, l'état des pièces change automatiquement de Non commandé à Commandé. Les pièces dont l'état est Commandé sont affichées sous l'onglet Recevoir.
Non commandé	L’état par défaut pour toutes les pièces qui n’ont pas été ajoutées à l’épurateur de pièces.
En rupture de stock	Sélectionnez manuellement cet état pour indiquer que la pièce est en rupture de stock et que vous en faites le suivi. Remarque : Vous pouvez imprimer un Rapport fournisseur des états de rupture de stock.
Inventaire	Indique que vous prenez cette pièce de l’inventaire de l’atelier. Cet état est généralement utilisé pour les attaches et les écrous que l’atelier garde en stock.
Maintenir	Cet état est généralement utilisé avec l'épurateur de pièces pour gérer les éléments comme les déchets dangereux et les matériaux de peinture. Lorsqu'une pièce est ajoutée à l'épurateur, nous vous recommandons de choisir l'état Maintenir.
Entrée	Indique que la pièce a été livrée à l'atelier et que son exactitude a été vérifiée, mais qu'elle n'a pas encore été reçue officiellement. Le flux de travail des pièces n'est terminé qu'après le rapprochement entre les pièces dont l'état est Entrée et la facture du fournisseur. Le rapprochement avec la facture se fait pendant le processus de réception des pièces. Lorsque vous cliquez sur Recevoir pour terminer la réception des pièces, l'état Entrée devient automatiquement Inscrit.
protection anti-éclaboussure de prise d'air et isolant d'aile enlevés	Indique que la pièce et son bon de commande ont été supprimés. Lorsque cet état est sélectionné, l'onglet Tableau principal affiche un symbole Pièces supprimées avec le bon de réparation. Les pièces supprimées sont exclues du pourcentage de pièces reçues affiché sous les onglets Tableau principal et Aperçu. La pièce supprimée reste affichée sous l'onglet Commande.
Masquer	Les pièces masquées ne figurent pas sous l'onglet Recevoir et sont exclues du pourcentage de pièces reçues affiché sous les onglets Tableau principal et Aperçu. Dans de rares cas, un atelier peut configurer l'épurateur de pièces pour masquer la pièce afin qu'elle ne soit pas affichée sous l'onglet Recevoir. Remarque : Seules les pièces dont l'état est Non commandé peuvent être masquées.
En attente	Si vous mettez un travail en attente, vous devriez également modifier l’état des pièces à En attente. Cet état est fourni à titre informatif seulement.
Facturée	Indique que le rapprochement avec la facture a été effectué et que le processus de réception des pièces est terminé. Lorsque vous cliquez sur Recevoir pour terminer la réception des pièces, l'état Entrée devient automatiquement Inscrit. Si votre atelier dispose d'une licence Comptabilité, la facture de la pièce inscrite s'affiche sous l'onglet Créditeurs et peut être transférée dans votre programme de comptabilité.
Retourné	Indique que la pièce a été reçue précédemment (postée) avant d’être retournée. Lors du retour d’une pièce, une invite s’affiche pour vous demander si vous commanderez cette pièce à nouveau. Si vous sélectionnez Oui, le statut affichera Retourné.
Retourné/Remise à zéro	Indique que la pièce a été reçue précédemment (postée) avant d’être retournée. Lors du retour d’une pièce, une invite s’affiche pour vous demander si vous commanderez cette pièce à nouveau. Si vous répondez Non, le statut affichera Retourné/Remise à zéro.