Retour de pièces

Utilisez l'onglet Retour de pièces pour enregistrer des pièces que vous renvoyez. Renvoyer une pièce permet d'imprimer un ou des bons de retour de pièces. Il y a toute une série de raisons pour retourner une pièce, y compris avoir commandé une pièce incorrecte, un fournisseur qui a envoyé la mauvaise pièce/le mauvais côté/la mauvaise couleur, les pièces reçues étaient endommagées, etc.

Chaque pièce inscrite sur une facture doit avoir été reçue, même si vous pensez la renvoyer. Le respect de cette règle permet de s'assurer que toutes les pièces sont prises en compte et que les informations envoyées à la comptabilité sont exactes.

L'onglet Retour n'est disponible que si l'atelier dispose de la licence pour le module Pièces. Consultez la rubrique Paramètres des pièces pour déterminer la façon dont votre atelier a été configuré.

Comment

Retourner des pièces

Suivez ces étapes pour retourner une pièce. Pour les options de retour supplémentaires, reportez-vous à la rubrique Réception des pièces.

Sur le tableau principal, double-cliquez sur le bon de réparation, cliquez sur l'onglet Pièces, puis cliquez sur l'onglet Retour.
Sélectionnez les pièces que vous souhaitez retourner. Vous pouvez sélectionner une seule ou plusieurs pièces (si elles ont été réceptionnées sur la même facture) en utilisant la touche Ctrl, plus en cliquant.
Dans le groupe Retourner, sélectionnez ou entrez un motif de retour.

Remarque : Si vous n'êtes pas en mesure d'entrer un motif, cela indique que l'option « Exiger un motif de retour lorsqu'une pièce est retournée » n'est pas activée pour votre atelier.
Cliquez sur Retourner. Pour chaque pièce que vous retournez, une boîte de dialogue apparaît avec les options de nouvelle commande de cette pièce.
Choisissez si vous souhaitez refaire la commande de la pièce et si vous voulez la commander du même fournisseur.
Cliquez sur Oui – même fournisseur pour repasser automatiquement la commande de la pièce du même fournisseur. Un bon de commande est généré et la pièce s'affiche sur l'onglet Commander avec l'état Commandée. Le processus de nouvelle commande de la pièce est terminé.
Cliquez sur Oui – autre fournisseur pour commander la pièce d'un autre fournisseur. La pièce s'affiche sur l'onglet Commander avec l'état Retournée. Vous devrez tout de même repasser la commande de la pièce auprès d'un autre fournisseur.
Cliquez sur Non pour retourner la pièce sans devoir repasser la commande de la pièce. La pièce s'affiche sous l'onglet Commander avec l'état Retournée/Remise à zéro. Le processus de retour de la pièce est terminé.
Le bon de retour de la pièce s'affiche. Examinez-le pour vous assurer qu'il est exact, puis cliquez sur l'icône Imprimer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour en imprimer une copie.

Astuce : Imprimer deux copies du bon de retour, une que le fournisseur utilisera pour traiter la note de crédit et une autre qui doit être signée par le fournisseur et conservée jusqu'à ce que la note de crédit ait été réceptionnée.

Référence

Onglet Retourner les pièces

Remarque : Pour voir les en-têtes de colonne abrégés, placez votre curseur sur l'en-tête, ce qui affichera le nom ou la description complète du contenu de la colonne.
Nom du champ	Modifiable	Description
Colonnes
Quant.	N	Quantité de pièces requise.
Type	N	Le type de pièce (neuve, occasion, AM, etc.). Tant que la pièce n'a pas été commandée ou réceptionnée, il est possible de modifier le type en double-cliquant dans la colonne et en sélectionnant un type différent dans le menu déroulant. Une fois la pièce reçue, le type ne peut plus être modifié.
Description	N	Numéro de la pièce, tel qu'importé de votre système d'estimation.
Numéro de pièce	N	Numéro de pièce importé du système d'estimation.
Estimation	N	Prix annoncé prévu tel qu'importé du système d'estimation ou inscrit dans une ligne de BR créée manuellement. Si une remise sur article a été appliquée, ce montant sera ombré en jaune.
Liste de fournisseurs	N	Prix annoncé tel que fourni par le fournisseur de pièces.
Coût	N	Votre coût fourni par le fournisseur (le montant est calculé pour vous, mais peut être modifié au besoin). Vous pouvez le modifier en double-cliquant dessus et en entrant un nouveau montant.
Fournisseur :	N	Fournisseur de pièces. Lorsque la pièce est commandée/réceptionnée, le fournisseur ne peut être modifié.
P%	N	Le rabais pour chaque pièce qui comporte des informations dans les champs des fournisseurs et des coûts.
Statut	N	État de la pièce : commandée, non commandée, en rupture de stock, en stock, maintenir, entrée, supprimée, masquée et en attente. L'état peut être modifié en cliquant avec le bouton de droite dans la colonne et en sélectionnant l'état voulu dans la liste. Il peut aussi être modifié en cliquant avec le bouton de droite et en sélectionnant Modifier l'état. Pour les pièces en rupture de stock ou dues au client, l'état B ou D s'affiche sur le tableau principal dans la colonne PS.
P	N	Si la pièce est payée contre remboursement (CR), cochez cette case avant de cliquer sur Réceptionner. Une fois cette case cochée, la facture est surlignée en jaune sous l'onglet Créditeurs du module Comptabilité. Cela avise la personne qui transfère les données dans Comptes fournisseurs que cette facture ne doit pas être transférée.
C	N	Indique si la pièce est une pièce critique ou non. Si une pièce est critique, son état sera indiqué sur le bon de commande.
D	N	Due au client – une pièce encore due au client. Indiquer qu'une pièce est Due au client permet d'imprimer un reçu pour pièce due au client. (Voir Pièces dues au client.)
B	N	Indique que la pièce était en rupture de stock.
N° DE BON DE COMMANDE	N	Le numéro de bon de commande est indiqué dans cette colonne lorsque la pièce est commandée. RepairCenter génère le numéro du bon de commande à partir du numéro de BR, en ajoutant un numéro séquentiel (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce nombre peut être modifié en cliquant avec le bouton droit sur la ligne, puis en sélectionnant Changer de BC.
N° de facture	N	Lorsque la pièce est reçue, le numéro de facture du fournisseur s'affiche ici.
N° de facture d'origine		Le numéro de la facture d'origine apparaît ici lorsque vous retournez une pièce. Si la pièce a été commandée de nouveau puis réceptionnée de nouveau, le numéro de facture de la pièce reçue à l'origine restera indiqué dans ce champ.
Coût d'origine		Coût d'origine de la pièce apparaît ici si vous avez retourné une pièce.
Groupe	N	Pour les utilisateurs de CCC One® seulement : si les pièces sont sélectionnées d'un groupe dans le système d'estimation, cette information s'affichera ici.
Conduite	N	Numéro de référence de la ligne qui est également indiqué sur le bon de commande. Vous pouvez, tant vous que votre fournisseur de pièces, le consulter en ce qui concerne toute pièce indiquée sur un bon de commande.
Chaque est.	N	Prix pour chaque pièce; particulièrement utile lorsque les quantités commandées sont supérieures à 1. Ce montant sera mis à jour si la quantité ou le total du fournisseur est modifié.
Compartiment	N	Si l'atelier utilise des numéros d'emplacement, cette colonne indique l'emplacement de la pièce dans l'atelier. Vous pouvez le modifier de deux façons : Double-cliquez sur le champ et tapez une nouvelle valeur, ou Avec la ligne en surbrillance, cliquez à droite et sélectionnez Modifier l'emplacement. Une petite boîte de dialogue s'affiche et vous permet de saisir un autre numéro d'emplacement.
Commandé le	N	Date à laquelle la pièce a été commandée.
Marge bénéficiaire	N	Le coût, plus toute marge bénéficiaire s'appliquant aux pièces de rechange.
N° S	N	Si la pièce a été ajoutée au BR comme résultat d'une estimation supplémentaire, le numéro du supplément sera affiché ici.
N° facture du DMS	N	Si l'interface du système de gestion de concessionnaires (DMS) est installée, ce champ affiche le numéro de facture généré par le DMS. (Cette colonne n'est pas visible si aucune interface DMS n'est installée).
D/M	N	Si une remise par ligne ou marge bénéficiaire était appliquée dans le système d'estimation, le pourcentage de remise ou de majoration sera indiqué ici.
Boutons, cases à cocher et champs
Imprimer la liste		Cliquez ici pour imprimer un rapport indiquant toute la liste de pièces. Le rapport s'affiche à l'écran. Cliquez sur pour l'imprimer.
Ajouter à la liste de l'épurateur		Ajoute la pièce sélectionnée à l'épurateur. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Épurateur des pièces.
Zone de retour
Fournisseur/modifier	N	Le fournisseur de qui vous commandez la ou les pièces mises en surbrillance. Pour changer de fournisseur, cliquez sur Modifier et sélectionnez un nouveau fournisseur.
Remise	N	La remise que vous recevez du fournisseur sélectionné.
N° BC	N	Le numéro du bon de commande. RepairCenter génère le numéro du bon de commande à partir du numéro de BR, en ajoutant un numéro séquentiel (123-1, 123-2, etc.) pour chaque commande subséquente de pièces. Une fois la commande passée, ce numéro peut être modifié en cliquant avec le bouton droit dans la colonne du N° BC dans la liste des pièces et en sélectionnant Changer de BC. La modification sera également effectuée dans le champ numéro du BC de la zone Bon de commande.
Retourné	O	Date à laquelle les pièces doivent être retournées.
N° de facture	N	Numéro de facture du fournisseur contenant la ou les pièces en surbrillance.
Technicien principal	N	Le technicien principal pour ce bon de réparation.
Raison du retour	Y	Une raison pour retourner la ou les pièces doit être entrée avant de pouvoir terminer la procédure de retour.
Envoyer aux comptes créditeurs	O	Cochez ou décochez cette case, selon que les paiements ont ou non déjà été effectués. Décocher la case indique que la facture a été prépayée et sera mise en surbrillance en orange dans Créditeurs du module Comptabilité. Cela avise la personne qui transfère les données dans Comptes fournisseurs que cette facture ne doit pas être transférée.
Total de la liste des fournisseurs	N	Le montant comme en témoigne la colonne Liste de fournisseurs.
Coût de la facture	N	Le montant indiqué dans la colonne Coût.
Coût total de la facture	N	Le coût total de la facture.
Qté sélectionnée	N	Ce chiffre indique le nombre de lignes de pièces que vous avez sélectionnées.
Qté réceptionnée	N	Indique combien de pièces ont été réceptionnées.
Retour		Cliquez pour terminer la procédure de retour. L'état des pièces retournées passe à « Retournée » ou à « Retournée/Remise à zéro » selon que vous allez ou non refaire la commande de la pièce. (Voir Retour de pièces ci-dessus).
Information sur le BR		Cliquez pour voir l'information administrative et connexe au véhicule associée à ce BR.